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汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（附報(bào)告目錄）

1、汽車(chē)零部件上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車(chē)零部件行業(yè)處于汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的中間，汽車(chē)零部件行業(yè)的上游行業(yè)為原材料行業(yè)，包括鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子、紡織等行業(yè)；下游行業(yè)為整車(chē)制造行業(yè)（汽車(chē)總裝、沖壓、車(chē)身焊裝、車(chē)身油漆）和售后服務(wù)行業(yè)（汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)修理、汽車(chē)金融）。

汽車(chē)原材料——汽車(chē)零部件制造業(yè)（發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、動(dòng)力傳動(dòng)裝置、懸架制動(dòng)裝置、車(chē)身零部件、附件）/相關(guān)產(chǎn)業(yè)（汽車(chē)電子（汽車(chē)車(chē)載和汽車(chē)控制電子）、汽車(chē)輪胎、汽車(chē)玻璃、橡塑件、汽車(chē)蓄電池、機(jī)動(dòng)車(chē)輛照明器具、汽車(chē)用儀器、儀表的制造、掛車(chē)、半掛車(chē)零件）——整車(chē)制造業(yè)——服務(wù)貿(mào)易業(yè)（汽車(chē)流通與銷(xiāo)售、售后服務(wù)與護(hù)理）

從汽車(chē)零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置可以看出，汽車(chē)零部件的市場(chǎng)按照用途主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)的外包訂單，稱(chēng)為OEM配套市場(chǎng)（下文沿用此稱(chēng)謂）；另一類(lèi)是汽車(chē)售后服務(wù)過(guò)程中，用于汽車(chē)修理，維護(hù)，改裝等方面的汽車(chē)零部件需求，稱(chēng)為售后市場(chǎng)（下文沿用此稱(chēng)謂）。考慮到市場(chǎng)的國(guó)別差異，汽車(chē)零部件的下游消費(fèi)市場(chǎng)可以概括為國(guó)內(nèi)OEM配套市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)汽車(chē)售后服務(wù)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)。

在汽車(chē)制造技術(shù)和設(shè)計(jì)不變情況下，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)內(nèi)部的各類(lèi)零部件必須遵循某個(gè)固定的比例關(guān)系，因此，汽車(chē)零部件行業(yè)的各類(lèi)部件及對(duì)應(yīng)的子行業(yè)之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為互補(bǔ)關(guān)系。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2020-2026年汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展分析及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究報(bào)告》

汽車(chē)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來(lái)源：普華有策市場(chǎng)研究中心

2、汽車(chē)零部件行業(yè)地位及重要性

汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。近年來(lái)，受益于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度均得到大幅提升。國(guó)家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策將會(huì)為汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步加快汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展速度。

3.、汽車(chē)零部件行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升

首先，汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步提升，進(jìn)出口持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)增速將達(dá)到7.1%，銷(xiāo)售收入將突破4萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)到40047億元。2017年，我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入37392億元，同比增長(zhǎng)8.20%。

同時(shí)，受益于產(chǎn)業(yè)政策的支持以及汽車(chē)零部件采購(gòu)的全球一體化，我國(guó)汽車(chē)零部件的出口保持穩(wěn)定，且主要出口的國(guó)家和地區(qū)為工業(yè)發(fā)達(dá)的美國(guó)、日本和歐盟等。2017年，汽車(chē)零部件出口金額累計(jì)出口金額637.78億美元，維持在600億美元上方。

2014-2018年汽車(chē)零部件行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

資料來(lái)源：普華有策市場(chǎng)研究中心

4、汽車(chē)零部件行業(yè)行業(yè)固定資產(chǎn)投資

近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件的固定資產(chǎn)投資額占汽車(chē)工業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重超過(guò) 70% 且呈逐年上升趨勢(shì)，汽車(chē)零部件行業(yè)在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了越來(lái)越重要的地位。2018年我國(guó)汽車(chē)零部件的固定資產(chǎn)達(dá)到1.1萬(wàn)億以上。

5、汽車(chē)零部件企業(yè)研發(fā)投入分析

國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在汽車(chē)內(nèi)外飾、輪轂、輪胎、橡膠密封件、轉(zhuǎn)向節(jié)等勞動(dòng)密集型、技術(shù)含量較低的領(lǐng)域深度布局，優(yōu)勢(shì)較為明顯。而在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)、汽車(chē)控制電子等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，自主廠商核心技術(shù)缺失，涉足不深，因此國(guó)內(nèi)高附加值、高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品多數(shù)被外資壟斷。

國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)自主研發(fā)能力相對(duì)缺失，研發(fā)投入較弱。與自主零部件企業(yè)相比，外資零部件企業(yè)一般具備較強(qiáng)的自主研發(fā)能力與研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用率普遍在5%-8%，一些研發(fā)能力強(qiáng)、核心技術(shù)儲(chǔ)備豐富的企業(yè)，如博世、德?tīng)柛?，研發(fā)費(fèi)用率更是高達(dá)9%。自主零部件企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率普遍為3%-5%，低研發(fā)投入是造成國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)核心技術(shù)缺失的重要原因。

國(guó)內(nèi)部分零部件企業(yè)正陷入一個(gè)由低研發(fā)投入引發(fā)的價(jià)值困局：企業(yè)研發(fā)投入力度小，技術(shù)難以升級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)品附加值難以提升，最終盈利能力無(wú)法改善又影響研發(fā)投入。

 如何突破價(jià)值困局是國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)迫切需要思考的問(wèn)題，主要路徑有兩條：一是海外并購(gòu)獲得技術(shù)，如均勝電子收購(gòu)KSS和TS，切入汽車(chē)安全與智能車(chē)聯(lián)領(lǐng)域；二是自主研發(fā)向上滲透，如拓普集團(tuán)自主研發(fā)IBS。不可否認(rèn)，盡管?chē)?guó)內(nèi)零部件企業(yè)多數(shù)仍處于較低端產(chǎn)品領(lǐng)域，但近年來(lái)已有不少企業(yè)在核心技術(shù)和產(chǎn)品上逐漸獲得突破。

6、汽車(chē)零部件行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)原因

（1）整車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

隨著汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，整車(chē)廠商推陳出新的周期不斷縮短。新車(chē)型面市初期平均售價(jià)較高，相應(yīng)汽車(chē)零部件行業(yè)利潤(rùn)水平也較高。但隨著新車(chē)型面市時(shí)間變長(zhǎng)及替代車(chē)型上市， 降價(jià)是汽車(chē)行業(yè)的必然規(guī)律。為保證其利潤(rùn)水平，整車(chē)廠商將降價(jià)壓力轉(zhuǎn)嫁給相應(yīng)配套總成系統(tǒng)的一級(jí)供應(yīng)商， 要求配套產(chǎn)品每年降價(jià)一定比例，同時(shí)一級(jí)供應(yīng)商會(huì)將降價(jià)壓力傳遞給二級(jí)供應(yīng)商，從而影響汽車(chē)零部件行業(yè)整體利潤(rùn)水平。二級(jí)供應(yīng)商中的優(yōu)秀企業(yè)， 由于具備較強(qiáng)的開(kāi)發(fā)能力，能緊跟整車(chē)廠商推陳出新的步伐，其利潤(rùn)水平受影響相對(duì)較小。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)及人工成本的變化

生產(chǎn)汽車(chē)零部件的主要原材料是包括 POM、 PA、 PBT、 PP 等塑料粒子在內(nèi)的石油化工產(chǎn)品及鋼材等金屬材料。原材料價(jià)格的波動(dòng)，對(duì)汽車(chē)零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本有較大影響，從而影響行業(yè)總體利潤(rùn)水平。

此外，人工成本的上升將影響到行業(yè)利潤(rùn)水平。不過(guò)，由于本行業(yè)人工成本的占比一般較低，人工成本的上升不會(huì)對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平造成重大不利影響，企業(yè)可通過(guò)提高設(shè)備的自動(dòng)化水平降低人工成本上升的不利影響。

（3）品牌及產(chǎn)品技術(shù)含量

汽車(chē)零部件企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、 模具開(kāi)發(fā)能力及生產(chǎn)能力決定了零部件企業(yè)在一級(jí)供應(yīng)商乃至整車(chē)廠商研發(fā)生產(chǎn)活動(dòng)中的參與程度。具有較強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、 模具開(kāi)發(fā)能力及生產(chǎn)能力的企業(yè)能夠深入?yún)⑴c一級(jí)供應(yīng)商和整車(chē)廠商的生產(chǎn)過(guò)程，從而能獲得較高的利潤(rùn)水平。

7、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃八項(xiàng)重點(diǎn)工程》之《關(guān)鍵零部件重點(diǎn)突破工程實(shí)施方案》工程目標(biāo)：

到2020年，形成若干家超過(guò)1000億規(guī)模的汽車(chē)零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車(chē)零部件企業(yè)集團(tuán)。

——關(guān)鍵核心技術(shù)取得重要突破。聚焦零部件領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，夯實(shí)安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。重點(diǎn)攻關(guān)的汽車(chē)零部件領(lǐng)域及突破目標(biāo)。

——中國(guó)品牌零部件得到全面發(fā)展。到2020年，中國(guó)品牌零部件創(chuàng)新能力全面滿(mǎn)足整車(chē)產(chǎn)品安全、節(jié)能、環(huán)保要求；綠色制造體系全面推廣，質(zhì)量品牌戰(zhàn)略深入實(shí)施；相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始向技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，有8家以上企業(yè)躋身世界汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)。到2025年，部分中國(guó)品牌零部件企業(yè)在節(jié)能汽車(chē)、新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，有1-2家企業(yè)進(jìn)入世界汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜前十，有20家以上企業(yè)躋身百?gòu)?qiáng)行列。

整零企業(yè)協(xié)同發(fā)展更加高效順暢。到2020年，整車(chē)與零部件企業(yè)間戰(zhàn)略互信不斷增強(qiáng)，整零聯(lián)合研發(fā)、成本共擔(dān)、利益共享的合作機(jī)制基本建立。到2025年，整零企業(yè)戰(zhàn)略合作更加緊密，零部件企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)、產(chǎn)品服務(wù)等各方面領(lǐng)先布局，支持整車(chē)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)制日益完善，協(xié)同發(fā)展局面基本建立。

——跨行業(yè) 合作機(jī)制有效建立。到2020年，各汽車(chē)零部件企業(yè)研發(fā)、制造、物流、服務(wù)等環(huán)節(jié)大規(guī)模采用智能化、數(shù)字化設(shè)備；汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)與新材料、新一代信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能交通、能源、環(huán)保等融合發(fā)展的跨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系初步構(gòu)建；汽車(chē)零部件再制造產(chǎn)值占售后維修市場(chǎng)總產(chǎn)值的比重顯著提升。到2025 年，中國(guó)品牌零部件企業(yè)跨界協(xié)同、集成創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，形成10個(gè)左右跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)；零部件綠色設(shè)計(jì)、制造能力不斷增強(qiáng)，支撐整車(chē)實(shí)際回收利用率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

——國(guó)際化發(fā)展能力明顯增強(qiáng)。到2020年，整零企業(yè)協(xié)力開(kāi)拓海外市場(chǎng)成為常態(tài)化，為中國(guó)品牌汽車(chē)、特別是新能源汽車(chē)大批量進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)提供保障；企業(yè)資源整合能力不斷提高，利用全球技術(shù)、資本、人才、市場(chǎng)等資源提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的能力不斷增強(qiáng)。到2025年，骨干零部件企業(yè)在全球建立穩(wěn)固的海外基地；國(guó)際產(chǎn)能合作持續(xù)深化，形成一批具有較強(qiáng)綜合國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，逐步搶占全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中高端。